採購商供貨與質量管理辦法

採購商供貨與質量管理辦法

202X-XX-XX釋出 202X-XX-XX實施

**有限公司 釋出

前 言

本標準隸屬《採購體系》系列。

本標準釋出（修訂）簡要說明：為確保我司來貨情況及質量目標的實現，加強對採購商的管控，特制定本管理辦法，此標準圍繞採購商送、退貨流程及異常物料解決方案進行說明，以指導其處理方案，使各環節能順暢運作、控制。

本標準由採購部提出，採購部起草（修訂）並負責解釋。

本標準由我司科技有限公司採購部歸口管理。

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生效日期

採購商供貨與質量管理辦法

1 目的：

為規範採購商供貨和質量，提高採購商供貨效率和物料質量管控水平，特制定本管理辦法。

2 適用範圍

生產物資採購商。

3 工作流程

3。1採購商供貨流程

3。1。1交貨時間

採購商應按規定的時間準時交貨。交貨實際時間以採購商貨物實際到達我司指定地點的時間為準。如遇特殊情況需變更交貨時間，採購商應事先通知我司並徵得我司同意。我司收貨時間為8：00～11：30、13：30～17：00。如遇特殊情況採購商不能在規定時間到貨，採購商應事先通知我司採購部並徵得同意。

採購商未按規定的交貨期、數量交貨時，造成的下列情況所發生的損失，由採購商承擔：

①採購商未按我方送貨通知單的要求送貨，或物料在進貨檢驗中判為不合格批次，且不可讓步使用，採購商又不能及時補貨，影響生產配套但沒有造成停產。

②採購商未按我方送貨通知單要求送貨，或物料在進貨檢驗中判為不合格批，且不可讓步使用，供方又不能及時補貨，造成停產或轉產。

③採購商未能按量供貨，或由於物料下線未及時送貨，造成我司生產尾數未能及時裝機、下線。

3。1。2交貨數量

採購商應根據我司的需求數量供貨，並隨貨附帶“送貨單”。

① 市區的採購商物料，按兩天滾動計劃進行接收；市區以外的採購商物料按庫存及月度計劃進行接收。

②採購商未能按量供貨或倉庫核查送貨數量與送貨單不符，造成我司生產計劃無法如數完成的損失由採購商承擔。

③採購商來料數量不足，經質量部、採購部、倉庫等相關部門確認後，確實存在到貨單與實物不符（包含數量不足、混料等）的，採購部通知採購商限期補貨到位，對不能按期補齊物料的採購商，我司採購部有權直接從採購商貨款中扣除。

3。1。2。1採購數量與實收數量控制和管理：

3。1。2。1。1採購商送貨數量要嚴格按照採購訂單規定執行。

3。1。2。1。2實收數量應以我公司採購合同/訂單等單據上的數量為準，按下列超收比例進行控制，超出規定數量的，收取採購商倉庫保管費。

序號

實收數量超出訂單數量

規定

1

+10%以下

按1平方米麵積收到

10元

/天倉庫保管費

2

+10%以上

根據我公司計劃部決定，拒收或接收。

3。2採購商質量管理流程

3。2。1不合格品退貨流程

3。2。1。1採購部通知採購商不合格原因及數量，採購商到我司或送貨車輛捎回返廠的，由我司倉庫提供不合格品實物直接退回，如無法到我司處理不合格品的，我司採購部安排物流公司退貨，物流費用由採購商承擔。

3。2。1。2若我司允許採購商返修的製品，再次送貨時，必須確保按照新產品標準進行檢驗、包裝。

3。2。1。3逾期退貨責任

區域

接到退貨通知天數

逾期退貨責任

鄭州市

3天

按1平方米麵積收到

10元

/天倉庫保管費

河南省內

5天

河南省外

7天

3。2。2 讓步接收流程

在我司進貨檢驗中判為不合格（批次），經採購商同意，我司為不影響生產需要辦理讓步接收手續。如需我司全檢滿足生產，我司有權按照全檢耗時，收取廠家全檢費用。

3。2。3採購商質量改進控制流程

3。2。3。1採購商物料在我司入廠、生產使用出現不合格情況時，採購商應在接到我司反饋後，積極組織內部相關單位對不良品原因進行排查，同時在原因未查詢清楚之前，應對半製品、在製品、庫存品等進行封存，嚴禁發貨，帶原因查明後，需廠家對問題點進行糾正，同時對製成品進行再次全檢。

3。2。3。2質量整改：我司對採購商提出的整改要求或評審、稽查發現的不符合項，採購商應積極組織整改，採購商應在要求時間內反饋糾正措施，限期完成整改並向我司採購部提供《**不合格事宜5C報告》（見記錄1）。

若採購商未經我司同意且不按要求履行或整改無效的，採購部將對此採購商的來貨數量限制、暫停供貨或取消廠家供貨資格等處理決定，以降低採購原材料質量異常導致的質量風險。

以下質量異常，提供的整改報告中需包含如下內容：

A、 人為原因：

a、提供員工上崗培訓及驗收合格記錄；

b、對員工進行培訓時，需提供培訓簽到表及驗收單；

c、製作失效看板時，需提供完善後的看板照片；

d、員工作業與工資績效掛鉤，實行獎罰制度並每月進行公司內部公示，同時績效考核中需明確員工晉升、解僱和薪酬決策等基礎；

e、對各操作崗位員工要制定編號制度，對物件各工序可追溯到人，對操作質量事故進行累加，如同一員工累加出現3次質量事故，必須進行調崗，需提供公司內部追究情況；

B、 操作、檢驗裝置原因：

a、執行收件檢驗制度，同時需製作首件檢驗記錄表並進行存檔，對我司反饋異常問題，需查詢首件檢驗情況並提供檢驗記錄；

b、裝置、模具等導致異常時，需排查具體原因，提供保養、修模等具體記錄，同時對裝置必須執行每天點檢並進行記錄；

c、對自動檢測裝置，必須製作封樣件，每天開機前對裝置進行校準；

d、各操作裝置必須懸掛作業指導書及技術標準，每次裝置引數更改時，必須進行記錄；

e、檢測裝置必須按照標準進行計量並貼上計量標示籤，如檢測裝置存在嚴重碰撞、跌落等外力時，必須再次進行計量；

f、對操作、檢驗裝置，採購商應考慮製作防呆方案，確保生產、檢驗一致性；

C、 物料原因：

a、物料儲存管理，如物料來貨混料、缺料、多料、發錯料、來料變形等，此類異常需採購商對儲存及包裝方式進行再次評估，確保倉儲區域劃分明確及包裝箱包裝可靠性；

b、由於設計、生產、品質使用等因素對產品發生規格、型號、物料、顏色、功能等的變更時，必須提前同我司採購部進行對接，待我司同意後，根據通知要求進行送貨；如因我司設計變更，而採購商未收到或不清楚時，採購商因其導致的異常時，必須提前同我司進行溝通，待我司同意後，儘快將庫存報至我司進行集中消耗，同時需給出新品送樣具體日期；

c、客戶反饋物料不合格時，必須根據不良嚴重程度進行區分，發生不良時，要根據重要程度劃分缺點等級，並建立不良物料檔案及解決對策下發各部門進行培訓，需提供培訓簽到表及驗收單；

d、生產現場進行目視化管理，需要對消耗品、物料、半成品、完成品、不合格品等各種各樣的物料進行目視化標註，使現場物料狀態醒目可見；

e、物料來貨抽檢時，需對不同箱體按照抽檢比例進行抽檢，而非對一箱，保留抽檢記錄。

3。2。4質量責任

3。2。4。

1物料準確性責任

採購商送貨時，如果混裝或送錯物料，需採購商儘快補換物料。如因較為相似物料混裝時，因我司檢驗或裝配過程中未發現，導致的批次質量異常時，該部分需追究採購商返包費用。

3。2。4。2質量連帶責任

採購商物料不合格致使我司客戶返修或報廢的，返修費用和報廢損失（含連帶報廢損失）由採購商承擔。

3。2。4。3區分標識

我司為區別不同採購商的物料而作出生產廠家及其他標識要求時，採購商必須按我司的要求對物料進行標識，否則我司有權對採購商執行來貨數量限制、暫停供貨或取消廠家供貨資格等操作，如造成任何額外損失，採購商承擔所有責任。

3。2。4。4品質證明

採購商提供的物料屬我司的關鍵物料時，採購商應向我司提供相應的品質證明資料，主要包括：主要零部件及原材料的名稱、分採購商、規格型號、材質、檢驗報告（包括具體測試資料），以便我司建立檔案。

3。2。4。5封存

採購商提供的物料在我司的生產、銷售和使用全過程質量出現異常或存在質量隱患，我司有權對採購商庫存的相同物料進行封存，並對封存物料按照進貨不合格考核，封存時間不低於1個月，待廠家提供完善、可靠措施得到我司同意後方可再次供貨，否則需全部退貨，廠家自行處理庫存。

3。2。4。6質量預警

採購商提供同種物料在我司入廠連續出現兩批不合格或我司生產各環節因採購商同種物料質量異常導致的不良下線，我司採購部將下發質量預警通報，同時要求採購商質量負責人整理整改措施來我司進行對接。

3。2。4。7暫停供貨

採購商提供同種物料在我司入廠連續出現兩批不合格或我司生產各環節因採購商同種物料質量異常導致的不良下線，我司採購部將下發質量暫停供貨通報，同時要求採購商第一負責人整理整改措施來我司進行對接，待我司對採購部提供的整改措施確認後，採購商方可提供整改制品進行送樣，如送樣驗證合格，方可進行正常供貨。

3。2。4。8 質量處罰保證金

為督促採購商質量改善，我司特制定以下質量處罰保證金條款：

3。2。4。8。1 對採購商出現2次以上同類質量問題未改善的，**採購部將下發質量處罰保證金通知，對採購商進行質量監督考核；

3。2。4。8。2 如採購商在給定的整改時間節點內，整改完善，採購部對質量處罰保證金進行返還，如無改善，採購部將通知**財務部進行扣款沒收。

3。2。4。9 採購商異議辦理流程：

3。2。4。9。1 當採購商對**處理供貨過程中出現的問題（包括質量與管理責任劃分、供貨量分配、技術質量要求、**的考核等）有異議時，首先採購商應向採購部提出書面申請；

3。2。4。9。2 提出的異議要有情況說明和證據，提供相應的文字資料和證據等，做到清楚明瞭，有理有據，不可憑空捏造事實，做到證據客觀真實；

3。2。4。9。3 **採購部6 天內書面回覆採購商，否則也需知會採購商；

3。2。4。9。4 採購商在規定時間內沒有收到提出的異議回覆或對其異議回覆不滿意時，應先與異議回覆人進行溝通，也可與其部門主管溝通；

4 記錄

記錄1

《***不合格事宜5C報告》